Centro de Custos
Controle de despesas por departamento e área
Total de centros ativos
12
Despesas no mês
R$ 85.874
Versus orçado
-3.1%
abaixo do orçado
Maior custo
Hospedagem
R$ 22.840
Acima do orçado
4
exigem atenção
Dentro do orçado
7
entre 90% e 100%
Abaixo do orçado
1
economia saudável
Maior variação positiva
Eventos & Grupos
-12.9% vs orç
Alertas de centros de custo — maio 2025
2 críticos
🔴 Marketing: 20% acima do orçado · R$400 de estouro · Aprovação necessária
🔴 Energia: 9,1% acima do orçado · R$400 de estouro · Investigando
🟡 Manutenção: 3,4% acima do orçado · R$240 · Justificativa registrada
🟡 F&B: 1,4% acima do orçado · R$140 · Monitorando
🟢 Eventos: 12,9% abaixo do orçado · Economia de R$800 · Dentro do esperado
Despesas por centro de custo — mai/2025
Hospedagem
CC-001
AG
Ana GerenteRealizado
R$ 22.840
de R$ 24.000 orçado
95.2% do orçado48 lanç.
-3.2% vs mês anterior
F&B
CC-002
CR
Chef RobertoRealizado
R$ 10.140
de R$ 10.000 orçado
101.4% do orçado62 lanç.
+1.4% vs mês anterior
Spa & Bem-estar
CC-003
AL
Ana LimaRealizado
R$ 4.830
de R$ 5.200 orçado
92.9% do orçado28 lanç.
-4.2% vs mês anterior
Eventos & Grupos
CC-004
ME
Maria EventosRealizado
R$ 5.400
de R$ 6.200 orçado
87.1% do orçado34 lanç.
-12.0% vs mês anterior
Manutenção
CC-006
PT
Pedro TécnicoRealizado
R$ 7.240
de R$ 7.000 orçado
103.4% do orçado42 lanç.
+3.4% vs mês anterior
Housekeeping
CC-005
CC
Carla ChefeRealizado
R$ 7.880
de R$ 8.400 orçado
93.8% do orçado38 lanç.
-6.2% vs mês anterior
Comercial & Marketing
CC-007
MS
Maria SalesRealizado
R$ 2.400
de R$ 2.000 orçado
120.0% do orçado14 lanç.
+20.0% vs mês anterior
Administração Geral
CC-008
GL
Gerente LucianaRealizado
R$ 6.540
de R$ 7.000 orçado
93.4% do orçado24 lanç.
-6.6% vs mês anterior
Tecnologia & Sistemas
CC-009
TI
TIRealizado
R$ 1.730
de R$ 1.800 orçado
96.1% do orçado8 lanç.
-1.2% vs mês anterior
Recursos Humanos
CC-010
RH
RHRealizado
R$ 1.320
de R$ 1.400 orçado
94.3% do orçado6 lanç.
-5.7% vs mês anterior
Energia & Utilities
CC-011
MN
ManutençãoRealizado
R$ 4.800
de R$ 4.400 orçado
109.1% do orçado4 lanç.
+9.1% vs mês anterior
Comissões & Distribuição
CC-012
RE
ReceitaRealizado
R$ 10.754
de R$ 11.200 orçado
96.0% do orçado26 lanç.
-4.0% vs mês anterior
Centros críticos — atenção imediata
🔴F&B acima do orçado em R$140 (+1,4%) — verificar custos de ingredientes
🔴Manutenção acima do orçado em R$240 (+3,4%) — peças para ar condicionado Q.106
🔴Energia acima do orçado em R$400 (+9,1%) — pico de consumo na primeira semana
🔴Marketing CRÍTICO: 20% acima do orçado — R$400 de estouro — aprovação necessária
Distribuição visual de despesas